Contrato federal · Empenho 2026NE001719 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA DESCARTAVEL BIODEGRADAVEL DE PAPEL / OF-21557
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 12.339.563/0001-98) para: aquisição de copo de agua descartavel biodegradavel de papel / of-21557. Valor global contratado: R$ 58.600,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 12.339.563/0001-98
- Processooficial
- 25380.006187/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000785/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 100 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 400 | R$ 16,50 | R$ 6.600,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA: 217 G/M2, COR BRANCO | 2.000 | R$ 26,00 | R$ 52.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 55.170,10
- Pagocalculado
- R$ 55.171,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001719 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 55.170,10 · pago R$ 55.171,90
Faturas
- 27.225 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001719 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.006187/2025-15
valor global após o termo: R$ 58.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981133
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.