Contrato federal · Empenho 2026NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 238/2026. ESPECIFICAÇÃO: RAÇÃO PARA PRIMATAS
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição conforme o.f. nº: 238/2026. especificação: ração para primatas. Valor global contratado: R$ 59.699,70. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 25420.000029/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.699,70
- Valor globaloficial
- R$ 59.699,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001750/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES ENERGIA METABOLIZÁVEL MÍNIMO 3200 KCAL, ESPÉCIE ANIMAL PRIMATA, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 25 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 8 PER, DOSAGEM M… | 3.000 | R$ 19,90 | R$ 59.699,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 59.698,30
- A liquidarcalculado
- −R$ 59.698,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 56.206,73
- Pagocalculado
- R$ 56.207,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000293 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 59.698,30 · a liquidar −R$ 59.698,30 · liquidado −R$ 56.206,73 · pago R$ 56.207,27
Faturas
- 99785 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.699,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000293 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000029/2025-38
valor global após o termo: R$ 59.699,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981153
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.