Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 42.372,66. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23208.003516/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.372,66
- Valor globaloficial
- R$ 42.372,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000238/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 10.263 | R$ 3,74 | R$ 38.383,62 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 88 | R$ 45,33 | R$ 3.989,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.589,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.590,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 09/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.589,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.590,40
Faturas
- 15837 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.590,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.003516/2024-61
valor global após o termo: R$ 42.372,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981156
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.