Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE PAPELARIA, ORGANIZAÇÃO E ESCRITA), UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SE…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 55.808.167/0001-75) para: o presente processo trata da aquisicao de material de consumo (itens de papelaria, organização e escrita), uma vez ser imprescindivel a aquisicao para suprir as necessidades dos setores adiministrativos e operacionais do…. Valor global contratado: R$ 101,37. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 55.808.167/0001-75
- Processooficial
- 23079.226384/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,37
- Valor globaloficial
- R$ 101,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000148/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOApagador Quadro Branco - material base: feltro, material corpo: plástico, comprimento: 15, largura: 6 | 20 | R$ 5,07 | R$ 101,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 100,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 100,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,37
Faturas
- 735 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 101,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226384/2026-28
valor global após o termo: R$ 101,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981167
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.