Contrato federal · Empenho 2026NE000752 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 162/2025 (SEI Nº 2130914). VIGÊNCIA: 22/01/2027. PE-ARP Nº 43/2026/CSLOG/PROAD 2377619 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: ata de registro de preço 162/2025 (sei nº 2130914). vigência: 22/01/2027. pe-arp nº 43/2026/cslog/proad 2377619 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.000617/2026-19 - 2025pe90.021.. Valor global contratado: R$ 43.500,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23112.000617/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000252/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 15 | R$ 2.900,00 | R$ 43.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.544,75
- Pagocalculado
- R$ 40.955,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000752 · 11/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.544,75 · pago R$ 40.955,25
Faturas
- 42917 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000752 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000617/2026-19
valor global após o termo: R$ 43.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.