Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL CONSUMO - DISPENSA 14/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI PARA CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000327.2026-60 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 65.781.697 TALES ANTONIO TROMBETTA (CNPJ 65.781.697/0001-20) para: emissao de empenho de material consumo - dispensa 14/2026 - aquisicao de materiais de ti para campus sertãozinho - processo 23309.000327.2026-60 - end.entrega conforme emitente do empenho - conforme lei 14.133/2021 prazo…. Valor global contratado: R$ 258,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 65.781.697 TALES ANTONIO TROMBETTACNPJ 65.781.697/0001-20
- Processooficial
- 23309.000327.2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,00
- Valor globaloficial
- R$ 258,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000178/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICAConjunto Montado Cabo De Fibra Óptica - cabeamento: patch cord óptico duplex, características adicionais: conectorizado, comprimento nominal: 3, conector: lc/lc, diâmetro núcleo: 62,5/125, normas técn… | 3 | R$ 86,00 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 258,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 258,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 258,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 258,00
Faturas
- 20 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000327.2026-60
valor global após o termo: R$ 258,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981188
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.