Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA EQUIPAR ESPAÇOS DE VIVÊNCIA, DIRETORIAS, GABINETE E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO IFES - CAMPUS GUARAPARI.PROCESSO 2…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: empenho para aquisição de utensílios de copa e cozinha para equipar espaços de vivência, diretorias, gabinete e apoiar a realização de eventos do ifes - campus guarapari.processo 23183.000564/2026-94.. Valor global contratado: R$ 254,40. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23183.000564/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254,40
- Valor globaloficial
- R$ 254,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-006830/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA ESPESSURA 3,5 CM, COR BRANCA, TIPO FUNDO, DIÂMETRO 24 CM | 10 | R$ 11,98 | R$ 119,80 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, DIÂMETRO BOCA 60 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 20 | R$ 6,73 | R$ 134,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 253,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 253,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 13,13
- Pagocalculado
- R$ 14,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 253,60 · a liquidar −R$ 253,60 · liquidado −R$ 13,13 · pago R$ 14,87
Faturas
- 7.328 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 254,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000564/2026-94
valor global após o termo: R$ 254,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981218
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.