Contrato federal · Empenho 2026NE000252 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUCAO DO IFCE CAMPUS IGUATU, CONF. PE--90007/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR- (88) 9252-3787.PROCESSO SEI: 23265…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RURAL CENTER LTDA (CNPJ 27.907.247/0001-42) para: empenho referente a aquisicao de racao e insumos para o setor de producao do ifce campus iguatu, conf. pe--90007/2025(158320)-contato fornecedor- (88) 9252-3787.processo sei: 23265.001356/2026-01.. Valor global contratado: R$ 442,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- RURAL CENTER LTDACNPJ 27.907.247/0001-42
- Processooficial
- 23265.001356/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,00
- Valor globaloficial
- R$ 442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000289/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINAS A, D3, E "E", SULFATO DE COBRE, DE FERR O, APLICAÇÃO BOVINO, BUFALINO, CAPRINO E OVINO | 85 | R$ 5,20 | R$ 442,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 442,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000252 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 442,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442,00
Faturas
- 1570 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000252 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001356/2026-01
valor global após o termo: R$ 442,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981258
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.