Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMARTTV LED 65 POLEGADAS 4K. PREGÃO 90022/2024 DLO ATA 009/2025. VERBA: PRÓPRIO/CAPITAL. SOLICITAÇÃO: RONALDO/SLOP. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) D…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: aquisição de televisor smarttv led 65 polegadas 4k. pregão 90022/2024 dlo ata 009/2025. verba: próprio/capital. solicitação: ronaldo/slop. prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados do envio do empenho, em re…. Valor global contratado: R$ 9.563,04. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23072.244672/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.563,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.563,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 3.187,68 | R$ 9.563,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.563,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.563,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.563,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.563,04
Faturas
- 000.004.141 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.563,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244672/2024-62
valor global após o termo: R$ 9.563,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.