Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2613388, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2614699, DESPACHO CEORF - SEI Nº 2614894, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMAN…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: conforme a autorização do ordenador de despesas/superintendente da sad - sei nº 2613388, despacho cgorf - sei nº 2614699, despacho ceorf - sei nº 2614894, solicitação unidade demandante sei nº 2594882, regularidade sicaf…. Valor global contratado: R$ 387,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 52710.108951/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,00
- Valor globaloficial
- R$ 387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04407029000143-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO TETO, TAMANHO TELEVISORES LCD/LED/PLASMA 32 A 60", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A… | 3 | R$ 129,00 | R$ 387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 24/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 387,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,00
Faturas
- 3755 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.108951/2026-61
valor global após o termo: R$ 387,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981301
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.