Contrato federal · Empenho 2026NE001172 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE OCITOCINA - PREGÃO 90042/2025. PROCESSO 25384.000191/2026-11
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BLAU FARMACEUTICA S.A. (CNPJ 58.430.828/0001-60) para: para atender a aquisicao de ocitocina - pregão 90042/2025. processo 25384.000191/2026-11. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BLAU FARMACEUTICA S.A.CNPJ 58.430.828/0001-60
- Processooficial
- 25384.000191/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002298/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCITOCINAOCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 3,24 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.167,28
- Pagocalculado
- R$ 3.168,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001172 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.167,28 · pago R$ 3.168,72
Faturas
- 321235 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001172 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000191/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981314
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.