Contrato federal · Empenho 2026NE001175 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL.INJ. AMPOLA 10 ML E LACTULOSE XAROPE. PREGÃO 90042/2025. PROCESSO:25384.000131/2026-06
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atender despesa com aquisicao de bicarbonato de sodio 8,4% sol.inj. ampola 10 ml e lactulose xarope. pregão 90042/2025. processo:25384.000131/2026-06. Valor global contratado: R$ 2.570,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.000131/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002298/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACTULOSELACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE | 200 | R$ 11,19 | R$ 2.238,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 8,4%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 0,83 | R$ 332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 88,29
- Pagocalculado
- R$ 2.481,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001175 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88,29 · pago R$ 2.481,71
Faturas
- 012508 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.238,00
- 12423 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001175 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000131/2026-06
valor global após o termo: R$ 2.570,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981320
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.