Contrato federal · Empenho 2026NE001154 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE HIDROCORTISONA ACETATO CREME 1% BISNAGA 15G. - PREGÃO 90017/2026 - PROCESSO 25384.000710/2026-41
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MAX PHARMA COMERCIO LTDA (CNPJ 43.548.244/0001-16) para: para atender a aquisicao de hidrocortisona acetato creme 1% bisnaga 15g. - pregão 90017/2026 - processo 25384.000710/2026-41. Valor global contratado: R$ 1.240,20. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX PHARMA COMERCIO LTDACNPJ 43.548.244/0001-16
- Processooficial
- 25384.000710/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.240,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.240,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000789/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME | 180 | R$ 6,89 | R$ 1.240,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.239,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.240,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001154 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.239,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,20
Faturas
- 002879 · emitida 31/08/2026 · Siafi ErroR$ 1.240,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001154 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000710/2026-41
valor global após o termo: R$ 1.240,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981322
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.