Contrato federal · Empenho 2026NE000951 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou RICA TECH SERVICOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 60.871.961/0001-01) para: aquisicao de material de publicidade para atender a demanda da diretoria de comunicacao social da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 717,54. Vigência de 18/08/2026 a 14/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- RICA TECH SERVICOS DIGITAIS LTDACNPJ 60.871.961/0001-01
- Processooficial
- 23086.007170/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 717,54
- Valor globaloficial
- R$ 717,54
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Publicaçãooficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 14/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil16888315000157-1-000014/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,5 M, QUANTIDADE CORES 4/4, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM… | 6 | R$ 119,59 | R$ 717,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,59
- A liquidarcalculado
- −R$ 596,87
- Liquidadocalculado
- R$ 717,54
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000951 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 716,46 · liquidado R$ 717,54 · pago R$ 0,00
- 2026NE001250 · 29/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,59 · a liquidar R$ 119,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 321 · emitida 27/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 717,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000951 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.007170/2026-65
valor global após o termo: R$ 717,54 · vigência até 14/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981347
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.