Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA UFMG - EECO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MA…
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de ferramentas e materiais para atender as demandas de manutenção da estação ecológica da ufmg - eeco, conforme especificações e quantidades estabelecidas no pedido de material ou serviço num. 5126578.. Valor global contratado: R$ 126,20. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG 153272
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23072.223049/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126,20
- Valor globaloficial
- R$ 126,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO CARRETEL, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL STIHL FS 220 | 2 | R$ 35,58 | R$ 71,16 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, DIÂMETRO 4,5 MM, APLICAÇÃO LATERAL TEKNA MODELOS RL520AC-G2 E RL520XS, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PARA USO EM TANQUE D… | 4 | R$ 13,76 | R$ 55,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 125,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 125,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,20
Faturas
- 17414 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223049/2026-38
valor global após o termo: R$ 126,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981355
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.