Contrato federal · Empenho 2025NE000953 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA USO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICOS
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMES (CNPJ 54.226.906/0001-58) para: materiais para uso em laboratórios didáticos. Valor global contratado: R$ 438,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.226.906 ROSILENE DE FIGUEIREDO GOMESCNPJ 54.226.906/0001-58
- Processooficial
- 23063.004977/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00409/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,00
- Valor globaloficial
- R$ 438,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000166/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓculos Proteção - material armação: policarbonato, tipo proteção: lateral/frontal, tipo lente: anti-risco, cor lente: incolor, aplicação: proteção geral, características adicionais: com haste dobrável… | 100 | R$ 4,38 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 438,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000953 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,00 · a liquidar R$ 438,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000953 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000953 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004977/2025-23
valor global após o termo: R$ 438,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981386
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.