Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90005/2026 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 367-0- CC 87285-7) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 30260699. PEDIDO N. 960/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 40.524.583/0001-74) para: pregão (srp) 90005/2026 - (banco 001 - agência 367-0- cc 87285-7) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif - fone (51) 30260699. pedido n. 960/2024 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 94,45. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- TRISUL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 40.524.583/0001-74
- Processooficial
- 23116.009354/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,45
- Valor globaloficial
- R$ 94,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000017/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 5 | R$ 8,70 | R$ 43,50 |
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 5 | R$ 10,19 | R$ 50,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,45
Faturas
- 565 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009354/2026-65
valor global após o termo: R$ 94,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981424
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.