Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL (19 UNIDADES DE PRISMAS EM ACRÍLICO) OBJETO DO PREGÃO 90036/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2024, ITEM 47, CONFORME PROCES…
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: aquisição de material de divulgação institucional (19 unidades de prismas em acrílico) objeto do pregão 90036/2024 e ata de registro de preços n.º 06/2024, item 47, conforme processo: 23231.000351.2024-88. Valor global contratado: R$ 256,50. Vigência de 18/08/2026 a 31/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 23231.000351.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,50
- Valor globaloficial
- R$ 256,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPESSURA DE 2,4 MM PARA ENCAIXE DE… | 19 | R$ 13,50 | R$ 256,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,50
- A liquidarcalculado
- R$ 256,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 17/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 256,50 · a liquidar R$ 256,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1465 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000351.2024-88
valor global após o termo: R$ 256,50 · vigência até 31/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981438
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.