Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
VEI - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PROCESSO: 23069.161691/2026-75. PROTOCOLO: 20073/26. PREGÃO:90060/25. 2026RO00827.
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: vei - aquisição de componentes eletrônicos processo: 23069.161691/2026-75. protocolo: 20073/26. pregão:90060/25. 2026ro00827.. Valor global contratado: R$ 739,22. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23069.161691/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 739,22
- Valor globaloficial
- R$ 739,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000355/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESAFRESA, MATERIAL METAL DURO, TIPO ESPECIAL | 1 | R$ 589,34 | R$ 589,34 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5 MM, COMPRIMENTO 40 MM, APLICAÇÃO FAZER FUROS DE CENTRO EM OPERAÇÕES DE USINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO DA PONTA 3,3-2,5MM,ÂNGULO DA PONTA 60 º,… | 6 | R$ 24,98 | R$ 149,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 738,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 739,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 738,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,22
Faturas
- 17268 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 739,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161691/2026-75
valor global após o termo: R$ 739,22 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981441
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.