Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 05 VENTILADORES, TIPO COLUNA PARA O CAV-UFPE. PORT. DE CREDITO N° 0121/2026 - DORC/PROPLAN/UFPE PREGAO 90005/2025 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.995.686/0002-35) para: aquisicao de 05 ventiladores, tipo coluna para o cav-ufpe. port. de credito n° 0121/2026 - dorc/proplan/ufpe pregao 90005/2025 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 970,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 27.995.686/0002-35
- Processooficial
- 23076.047640/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 970,00
- Valor globaloficial
- R$ 970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE VELOCIDADE 3 UN | 5 | R$ 194,00 | R$ 970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 970,00
Faturas
- 182 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.047640/2026-86
valor global após o termo: R$ 970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981484
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.