Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS BARRETOS - SRP 92500/2024 - TED 17132

Name: Contrato 2026NE000049 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: aquisicao de mobiliarios para a biblioteca do campus barretos - srp 92500/2024 - ted 17132. Valor global contratado: R$ 13.967,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
Local da unidadeoficial: BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
Fornecedoroficial: X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
Processooficial: 23428.001162.2026-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 92500/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 13.967,00
Valor globaloficial: R$ 13.967,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/07/2026
Publicaçãooficial: 01/07/2026
Vigênciaoficial: 01/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000402/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICI…	1	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTUR…	9	R$ 1.263,00	R$ 11.367,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: −R$ 13.967,00
A liquidarcalculado: −R$ 13.967,00
Liquidadocalculado: −R$ 816,93
Pagocalculado: R$ 817,07

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000049 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 13.967,00 · a liquidar −R$ 13.967,00 · liquidado −R$ 816,93 · pago R$ 817,07

Faturas

830 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.967,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000049 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001162.2026-97
valor global após o termo: R$ 13.967,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorX- OFFICE SERVI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 981498
Lido da fonte em: 21/10/2026, 17:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 23:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.