Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90003/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS RECIFE (UASG 158464), SOLICITADO PELA COORDENA…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: atender despesa com aquisição de material de laboratorio, através do pregão eletrônico srp n° 90003/2025, gerenciado pelo ifpe campus recife (uasg 158464), solicitado pela coordenação geral de produção - cgp. processo n°…. Valor global contratado: R$ 739,98. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23300.016344/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 739,98
- Valor globaloficial
- R$ 739,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000213/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA SILICONE, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 300 ML | 2 | R$ 369,99 | R$ 739,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 739,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,98
Faturas
- 7267 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 739,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.016344/2026-66
valor global após o termo: R$ 739,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981499
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.