Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
CBA CPROD
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 34.290.872 SARA SOL VIANA (CNPJ 34.290.872/0001-53) para: cba cprod. Valor global contratado: R$ 10.033,20. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 34.290.872 SARA SOL VIANACNPJ 34.290.872/0001-53
- Processooficial
- 23209.001796/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00108/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.033,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.033,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000118/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 487, largura: 331, altura: 196, cor: branca, tipo: organizador com tampa, capacidade: 20 | 60 | R$ 56,40 | R$ 3.384,00 |
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: polipropileno, aplicação: alimentos, características adicionais: com tampa, capacidade: 10 | 70 | R$ 89,16 | R$ 6.241,20 |
| ESCORREDOREscorredor - material: aço inoxidável, diâmetro: 24, aplicação: macarrão, características adicionais: com alças | 6 | R$ 68,00 | R$ 408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.458,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.190,80
- Liquidadocalculado
- R$ 1.783,20
- Pagocalculado
- R$ 4.866,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.458,00 · a liquidar −R$ 2.190,80 · liquidado R$ 1.783,20 · pago R$ 4.866,00
Faturas
- 86 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.783,20
- 80 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.458,00
- 71 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.001796/2026-24
valor global após o termo: R$ 10.033,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981535
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.