Contrato federal · Empenho 2026NE000488 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91021/2025 - UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 00…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOLIDA MEDICAL LTDA (CNPJ 36.905.788/0001-22) para: pregão 91021/2025 - uasg: 250105 -hospital federal da lagoa // material permanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054661405. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLIDA MEDICAL LTDACNPJ 36.905.788/0001-22
- Processooficial
- 33408.188163/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001842/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓTICA USO MÉDICOENDOSCÓPIO RÍGIDO, ÂNGULO VISÃO 30°, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, FORMATORETA, RÍGIDA, DIMENSÃO CERCA DE 4 X 300 MM, ADICIONAL 2 COMPATÍVEL COM FIBRAÓPTICA, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2 | R$ 11.500,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000488 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 000000543 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000488 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.188163/2024-67
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.