Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CURSO DE NUTRIÇÃO DO CES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 28/2026 - DISPENSA DE LICITA…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 50.424.661/0001-12) para: empenho referente à aquisição de insumos laboratoriais e utensílios de cozinha destinados ao curso de nutrição do ces, através da contratação direta nº 28/2026 - dispensa de licitação. processo n° 23096.034738/2026-00.. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 50.424.661/0001-12
- Processooficial
- 23096.034738/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05055128000176-1-000077/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWABSwab - Swab, Material:Haste Plástica, Tipo Ponta:Ponta Em Algodão Hidrófilo, Apresentação*:Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico, Esterilidade:Estéril, Tipo De Uso:Descartável | 500 | R$ 0,36 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.034738/2026-00
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.