Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA ENFERMARIA E DOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, ASSIS…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DROGARIA BERNARDO HORTA VILA RICA LTDA (CNPJ 55.587.123/0001-62) para: aquisição de materiais justifica-se pela necessidade de reposição e complementação do estoque da enfermaria e dos materiais utilizados nos atendimentos de primeiros socorros, assistência à saúde e suporte às atividades d…. Valor global contratado: R$ 1.594,20. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- DROGARIA BERNARDO HORTA VILA RICA LTDACNPJ 55.587.123/0001-62
- Processooficial
- 23151.001537/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.594,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.594,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000397/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOAbsorvente Higiênico - características adicionais: adulto, com gel, alta proteção, tipo: normal com abas | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| GAZE USO EM SAÚDEGaze Uso Em Saúde - densidade: cerca de 13 fios / cm2, dimensão fechada: cerca de 7,5 x 7,5 cm, esterilidade: não estéril, uso único, material: tecido 100% algodão, modelo: compressa c/ dobras e camad… | 120 | R$ 1,00 | R$ 120,00 |
| SERINGASeringa - adicional: graduada, numerada, apresentação: embalagem individual, capacidade: 5, esterilidade: estéril, descartável, material: polipropileno, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo… | 24 | R$ 1,30 | R$ 31,20 |
| ATADURA CREPOMAtadura Crepom - comprimento em repouso: rolo cerca de 1,8 m, esterilidade: estéril, largura: cerca de 6 cm, material: faixa de tecido 100% algodão, tipo: cerca de 13 fios / cm² | 120 | R$ 1,50 | R$ 180,00 |
| ATADURA CREPOMAtadura Crepom - comprimento em repouso: rolo cerca de 1,8 m, esterilidade: estéril, largura: cerca de 12 cm, material: faixa de tecido 100% algodão, tipo: cerca de 13 fios / cm² | 80 | R$ 1,90 | R$ 152,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCloreto De Sódio - concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável | 120 | R$ 1,00 | R$ 120,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOReagente Para Diagnóstico Clínico 5 - tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira | 6 | R$ 55,00 | R$ 330,00 |
| SALICILATO DE METILASalicilato De Metila - composição: associada à cânfora, mentol e salicilato de glicol, concentração: 30 mg + 38,5 mg + 38,5 mg + 19, forma farmacêutica: aerossol tópico | 8 | R$ 32,90 | R$ 263,20 |
| DEXAMETASONADexametasona - concentraçao: 1, forma farmaceutica: pomada oftálmica | 6 | R$ 9,00 | R$ 54,00 |
| NEOMICINANeomicina - composição: associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui/g, tipo medicamento: pomada | 12 | R$ 9,90 | R$ 118,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.594,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.594,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.594,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.594,20
Faturas
- 54 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.594,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.001537/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.594,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.