Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS: DAS 9H AS 15H.
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M. C. P. L. DIAS INSUMOS HOSPITALARES (CNPJ 56.338.807/0001-93) para: a/c: sra. waldilene telefone: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 horario para recebimento de materiais: das 9h as 15h.. Valor global contratado: R$ 157,90. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M. C. P. L. DIAS INSUMOS HOSPITALARESCNPJ 56.338.807/0001-93
- Processooficial
- 23079.220053/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,90
- Valor globaloficial
- R$ 157,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000106/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR RADIOLÓGICORevelador Radiológico - aplicação: para processamento manual, tipo: solução aquosa pronta p/ uso | 5 | R$ 24,90 | R$ 124,50 |
| ESCOVA DEGERMAÇÃOEscova Degermação - antisséptico degermante: clorexidina 2%, embalagem: embalagem individual, esterilidade: uso único, modelo: dupla face c/ cerdas e esponja | 10 | R$ 3,34 | R$ 33,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 156,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 156,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157,90
Faturas
- 83 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.220053/2026-84
valor global após o termo: R$ 157,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981826
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.