Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA O CAV PORT CRED 0121, 02/22/2026 - DORC PREGAO 90015/2024, UASG 153080
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE (CNPJ 19.918.905/0001-73) para: aquisição de máquina de lavar roupa para o cav port cred 0121, 02/22/2026 - dorc pregao 90015/2024, uasg 153080. Valor global contratado: R$ 2.458,24. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUECNPJ 19.918.905/0001-73
- Processooficial
- 23076045907202626
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.458,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.458,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGÜE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR, VOLTAGEM 127/22… | 1 | R$ 2.458,24 | R$ 2.458,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.458,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.458,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.458,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.458,24
Faturas
- 5528 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.458,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076045907202626
valor global após o termo: R$ 2.458,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.