Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.088.488/0001-77) para: aquisição de ferramentas. Valor global contratado: R$ 527,68. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.088.488/0001-77
- Processooficial
- 23069.192762/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527,68
- Valor globaloficial
- R$ 527,68
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000355/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, ESPECIFICAÇÃO 115 BDA 500, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 13.370 RPM, APLICAÇÃO AÇOS E SUAS LIGAS, NORMAS TÉCNICAS ABNT NB 33, CARA… | 10 | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
| BITS DE PERFURAÇÃOBITS DE PERFURAÇÃO, MATERIAL AÇO RÁPIDO COM 50% CO, TIPO QUADRADO, DIMENSÕES 1 2 X 4 POL | 4 | R$ 88,17 | R$ 352,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527,68
- A liquidarcalculado
- R$ 527,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527,68 · a liquidar R$ 527,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4574 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.192762/2025-09
valor global após o termo: R$ 527,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.