Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90004/2025 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0316/2026. PROCESSO N° 23076.024965/2026-47.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: adesão em ata pregão n° 90004/2025 ufpe para o ctg. portaria n° 0316/2026. processo n° 23076.024965/2026-47.. Valor global contratado: R$ 29.700,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.024965/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.000 | R$ 4,95 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.033,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.034,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.033,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.034,45
Faturas
- 6980 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,45
- 6938 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,25
- 6877 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.227,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.024965/2026-47
valor global após o termo: R$ 29.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981910
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.