Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - ARRANJOS FLORES. BANDEIRAS. DESPACHO Nº 3674 / 2026 - DPA.PROAD.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: material de consumo - arranjos flores. bandeiras. despacho nº 3674 / 2026 - dpa.proad.. Valor global contratado: R$ 1.743,80. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23875.000306/2026-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.743,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.743,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR ARTIFICIALFLOR ARTIFICIAL - ESPÉCIE: VARIADA, MATERIAL: SILICONE, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARRANJO, COM ALTURA ENTRE 40CM E 90CM | 4 | R$ 435,95 | R$ 1.743,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.742,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.743,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.742,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.743,80
Faturas
- 235 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.743,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.000306/2026-1
valor global após o termo: R$ 1.743,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981914
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.