Contrato federal · Empenho 2026NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA O NCV/CAA. PE: 90015/2024 UASG: 153080 PROC Nº 038610/2026-38 PC Nº 0712/2026 - DORC, DE 08/06/2026 UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: aquisição de freezer para o ncv/caa. pe: 90015/2024 uasg: 153080 proc nº 038610/2026-38 pc nº 0712/2026 - dorc, de 08/06/2026 ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 3.377,62. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23076.038610/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.377,62
- Valor globaloficial
- R$ 3.377,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 450 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 1 | R$ 3.377,62 | R$ 3.377,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.376,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.377,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000070 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.376,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.377,62
Faturas
- 1183 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.377,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000070 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.038610/2026-38
valor global após o termo: R$ 3.377,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981930
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.