Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO.OBJETO:AQUISIÇÃO DE 845 (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO) SACOS DE ASFALTO PRONTO FRIO,PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA SINFRA/UFPE,EM ATENDIMENTO ÀS NEC…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA (CNPJ 47.816.435/0001-72) para: material de consumo.objeto:aquisição de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) sacos de asfalto pronto frio,para a superintendência de infraestrutura sinfra/ufpe,em atendimento às necessidades da manutenção predial do campu…. Valor global contratado: R$ 41.633,15. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDACNPJ 47.816.435/0001-72
- Processooficial
- 23076.034650/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.633,15
- Valor globaloficial
- R$ 41.633,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000058/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETUMEBETUME - APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO, COMPOSIÇÃO: CAP 50/70, TIPO: CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO | 845 | R$ 49,27 | R$ 41.633,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 41.632,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.633,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 41.632,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.633,15
Faturas
- 1624 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.633,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.034650/2026-64
valor global após o termo: R$ 41.633,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981979
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.