Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (BOMBONAS DE 20L) - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/2026. AREA REQUERENTE: VG-DEPLAN, PROCESSP SUAP Nº 23341.000843.2026-98.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou FABIO RODRIGUES DUARTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 37.128.759/0001-64) para: aquisição de água mineral (bombonas de 20l) - dispensa de licitação eletrônica nº 19/2026. area requerente: vg-deplan, processp suap nº 23341.000843.2026-98.. Valor global contratado: R$ 637,20. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FABIO RODRIGUES DUARTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDACNPJ 37.128.759/0001-64
- Processooficial
- 23341.000843.2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 637,20
- Valor globaloficial
- R$ 637,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000135/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - material embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 54 | R$ 11,80 | R$ 637,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 637,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 637,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 637,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 637,20
Faturas
- 68559457 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 637,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000843.2026-98
valor global após o termo: R$ 637,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981993
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.