Contrato federal · Empenho 2026NE001171 · Comprasnet Contratos
REQ. 1571/2026 / FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou ORISVALDO SILVA JUNIOR (CNPJ 11.169.061/0001-01) para: req. 1571/2026 / faculdade de ciências da saúde. Valor global contratado: R$ 1.433,25. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- ORISVALDO SILVA JUNIORCNPJ 11.169.061/0001-01
- Processooficial
- 23090.014466/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.433,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.433,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000018/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 5 | R$ 286,65 | R$ 1.433,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.432,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.433,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001171 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.432,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.433,25
Faturas
- 1331 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.433,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001171 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.014466/2026-73
valor global após o termo: R$ 1.433,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981999
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.