Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
31 3409-3320 OU 3409-3319 GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: 31 3409-3320 ou 3409-3319 gilma pereira de oliveira. Valor global contratado: R$ 3.880,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23072.214560/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO POLIQUATERNÁRIO DE AMÔNIA (60%) 2,5%, SULFATO CÚP R, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE | 20 | R$ 122,00 | R$ 2.440,00 |
| ACIDULANTEACIDULANTE, TIPO LÍQUIDO, FUNÇÃO REDUÇÃO DO PH E ALCALINIDADE TOTAL, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA | 50 | R$ 28,80 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.880,00
Faturas
- 3160 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214560/2026-49
valor global após o termo: R$ 3.880,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982025
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.