Contrato federal · Empenho 2026NE000844 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3497669 DO PROCESSO 23089.001548/2026-97, AQUISICAO DE L-TYROSINA, RL 409/2026, PEDIDO 377/2025 (SEI Nº 3045533) - GRADUACAO - BIOMEDICINA, PREGAO TRADIC…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 04.879.401/0001-14) para: autorizacao de empenho doc.3497669 do processo 23089.001548/2026-97, aquisicao de l-tyrosina, rl 409/2026, pedido 377/2025 (sei nº 3045533) - graduacao - biomedicina, pregao tradicional 461/2026 (sei nº 3497652).. Valor global contratado: R$ 257,45. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 04.879.401/0001-14
- Processooficial
- 23089.001548/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00461/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257,45
- Valor globaloficial
- R$ 257,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIROSINATirosina - aspecto físico: pó cristalino incolor a esbranquiçado, fórmula química: c9h11no3 (l-tirosina), peso molecular: 181,19, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: reagen… | 1 | R$ 257,45 | R$ 257,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 257,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000844 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 257,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257,45
Faturas
- 57845 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 257,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000844 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001548/2026-97
valor global após o termo: R$ 257,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.