Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS - PREGAO Nº 90.002/2026 - UASG 158380. PROCESSO CAMPUS 23041.014625/2026-15.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CAFE SILVA LTDA (CNPJ 09.228.128/0001-81) para: aquisicao de material de consumo para o campus palmeira dos indios - pregao nº 90.002/2026 - uasg 158380. processo campus 23041.014625/2026-15.. Valor global contratado: R$ 3.932,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- CAFE SILVA LTDACNPJ 09.228.128/0001-81
- Processooficial
- 23041.014625/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 400 | R$ 9,83 | R$ 3.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 230,02
- Pagocalculado
- R$ 3.701,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 230,02 · pago R$ 3.701,98
Faturas
- 28036 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014625/2026-15
valor global após o termo: R$ 3.932,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982048
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.