Contrato federal · Empenho 2026NE000821 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5637 DO CCSO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (ADESAO SRP 90001/2025 - UASG201087 - CENTRAL DE COMPRAS - ME)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: pedido 5637 do ccso. prazo de entrega: 30 dias. (adesao srp 90001/2025 - uasg201087 - central de compras - me). Valor global contratado: R$ 8.459,08. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23110.029406/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.459,08
- Valor globaloficial
- R$ 8.459,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 2 | R$ 4.229,54 | R$ 8.459,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.459,08
- A liquidarcalculado
- R$ 8.459,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000821 · 14/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.459,08 · a liquidar R$ 8.459,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000821 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000821 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.029406/2024-16
valor global após o termo: R$ 8.459,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.