Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PREGÃO Nº 90006/2025 - NOTA DE CRÉDITO: 2026NC000871 - SOLICITAÇÃO Nº 22/2026 - SSG - AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 1316 / 2026 - SOF…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou JOSE ADMILSON DE LIRA (CNPJ 29.458.016/0001-24) para: empenho para aquisição de materiais e equipamentos - pregão nº 90006/2025 - nota de crédito: 2026nc000871 - solicitação nº 22/2026 - ssg - autorização despacho nº 1316 / 2026 - sof.. Valor global contratado: R$ 783,60. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- JOSE ADMILSON DE LIRACNPJ 29.458.016/0001-24
- Processooficial
- 23074.027362/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 783,60
- Valor globaloficial
- R$ 783,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24098477000110-1-000191/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL, ALTURA 95 CM, LARGURA BASE 40 X 40 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS CINZAS REFLETIVAS, ACESSÓRIOS BASE REMOVÍVEL EM BORRACHA | 5 | R$ 156,72 | R$ 783,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 783,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 783,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 783,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 783,60
Faturas
- 187 · emitida 26/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 783,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.027362/2026-30
valor global após o termo: R$ 783,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.