Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PARA ATENDIMENTO DO CRONOGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou E. ALMEIDA VIEIRA (CNPJ 09.534.189/0001-77) para: atender despesa com aquisição de feijão para atendimento do cronograma de alimentação escolar.. Valor global contratado: R$ 1.605,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- E. ALMEIDA VIEIRACNPJ 09.534.189/0001-77
- Processooficial
- 23331.251254.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000151/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALeguminosa - variedade: feijão preto, tipo: tipo 1 | 90 | R$ 7,50 | R$ 675,00 |
| LEGUMINOSALeguminosa - variedade: feijão fradinho, tipo: tipo 1 | 150 | R$ 6,20 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.605,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.605,00
Faturas
- 000.074 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251254.2026-95
valor global após o termo: R$ 1.605,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.