Contrato federal · Contrato 00108/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CAIXAS DE EMBARQUE Nº 1.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDA (CNPJ 05.968.872/0001-61) para: contratação de caixas de embarque nº 1.. Valor global contratado: R$ 181.400,00. Vigência de 19/08/2026 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDACNPJ 05.968.872/0001-61
- Processooficial
- 25387.000488/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.400,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001915/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO TRIPLEX ONDA "BC", COMPRIMENTO 745 MM, LARGURA 440 MM, ALTURA 380 MM, COR PANTONE 485 C, GRAMATURA 700 G/M2 | 10.000 | R$ 18,14 | R$ 181.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000788 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.400,00
Faturas
- 307 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982227
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.