Contrato federal · Contrato 00033/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAIS DE HIGIENE, EPI’S E D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou FORTTI DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 47.425.622/0001-25) para: contratação de serviços contínuos de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção de bens móveis e imóveis, com fornecimento de todo materiais de higiene, epi’s e demais equipamentos necessários à execuçã…. Valor global contratado: R$ 1.445.000,00. Vigência de 03/08/2026 a 03/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- FORTTI DA AMAZONIA LTDACNPJ 47.425.622/0001-25
- Processooficial
- 23065.005890/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.445.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.445.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.445.000,04
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Publicaçãooficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000013/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 1.445.000,00 | R$ 1.445.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361.235,55
- A liquidarcalculado
- R$ 240.824,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120.411,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000457 · 09/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 361.235,55 · a liquidar R$ 240.824,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.411,20
Faturas
- 51 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.495,42
- 53 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.915,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982253
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.