Contrato federal · Empenho 2026NE000919 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF AQUISIÇÃO DE SULFITE CONFORME SOLICITÇAÃO 3532469 E AUTORIZAÇÃO 3533582 PNCP 90044/2024 RL 449/2026 PREGAO 44/2024 PROCESSO 23089.040646/2024-88 VERBA TES…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.328.409/0001-83) para: para atender despesas ref aquisição de sulfite conforme solicitçaão 3532469 e autorização 3533582 pncp 90044/2024 rl 449/2026 pregao 44/2024 processo 23089.040646/2024-88 verba tesouro reitoria. Valor global contratado: R$ 4.922,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.328.409/0001-83
- Processooficial
- 23089.040646/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000097/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 75 G/ M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 197 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 200 | R$ 24,61 | R$ 4.922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.922,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000919 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.922,00
Faturas
- 222702 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000919 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040646/2024-88
valor global após o termo: R$ 4.922,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982274
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.