Contrato federal · Contrato 90037/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (P13), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA ATENDER O SETOR DE APROVISIONAMENTO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou LARABEN COMERCIAL DE GLP E BEBIDAS LTDA (CNPJ 40.710.323/0001-93) para: aquisição de gás glp (p13), nos termos da tabela abaixo, para atender o setor de aprovisionamento. Valor global contratado: R$ 40.440,00. Vigência de 19/08/2026 a 18/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- LARABEN COMERCIAL DE GLP E BEBIDAS LTDACNPJ 40.710.323/0001-93
- Processooficial
- 64511.008113/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00308/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.440,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Publicaçãooficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 18/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012843/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 300 | R$ 134,80 | R$ 40.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.308,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001115 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.700,00 · a liquidar R$ 28.308,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.392,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982312
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.