Contrato federal · Empenho 2026NE000682 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS, ARP 86/2026, PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006445/2026-56.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou F A FLY UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.651.372/0001-19) para: aquisicao materiais de expediente, limpeza, eletricos e materiais diversos, arp 86/2026, pe 90024/2025 // processo 23422.006445/2026-56.. Valor global contratado: R$ 3.169,40. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- F A FLY UTILIDADES LTDACNPJ 51.651.372/0001-19
- Processooficial
- 23422.006465/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.169,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.169,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000082/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRONHAFRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ENVELOPE, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM , COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE DO URDUME 107 FIOS; 150 FIOS | 65 | R$ 10,28 | R$ 668,20 |
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,30 X 0,70 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO | 65 | R$ 38,48 | R$ 2.501,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000682 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000682 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006465/2026-56
valor global após o termo: R$ 3.169,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982320
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.