Contrato federal · Empenho 2026NE000119 · Comprasnet Contratos
BANDEIRA INSTITUCIONAL - MATERIAL: NAILON, COMPRIMENTO: 130, LARGURA: 90, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 PANOS, ACABAMENTO REFORCADO, REPRESENTACAO: NACIONAL DO BRASIL
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou C. MANSUR & CIA LTDA (CNPJ 04.668.317/0001-51) para: bandeira institucional - material: nailon, comprimento: 130, largura: 90, caracteristicas adicionais: 2 panos, acabamento reforcado, representacao: nacional do brasil. Valor global contratado: R$ 284,70. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- C. MANSUR & CIA LTDACNPJ 04.668.317/0001-51
- Processooficial
- 08653.002880/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,70
- Valor globaloficial
- R$ 284,70
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL - MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO: 130, LARGURA: 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 PANOS, ACABAMENTO REFORÇADO, REPRESENTAÇÃO: NACIONAL DO BRASIL | 3 | R$ 94,90 | R$ 284,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 284,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 284,70
Faturas
- 000.016.442 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000119 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.002880/2026-23
valor global após o termo: R$ 284,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982326
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.