Contrato federal · Empenho 2026NE000617 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.034246/2026-01. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDROS NO RESTAURANTE ESCOLAR DO CEFET-MG CAMPUS CURVELO. NC 814.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou BUSSOLA PROVIMENTOS LTDA (CNPJ 62.423.011/0001-31) para: processo nº 23062.034246/2026-01. contratação de profissional para a manutenção em portas de vidros no restaurante escolar do cefet-mg campus curvelo. nc 814.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BUSSOLA PROVIMENTOS LTDACNPJ 62.423.011/0001-31
- Processooficial
- 23062.034246/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00229/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000100/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO/ LAMINADO/CRISTAL / ACRÍLICO /EM PORTA / JANELA / BOXInstalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/Cristal / Acrílico /Em Porta / Janela / Box - Realização de manutenção corretiva nas portas da cozinha do Restaurante Estudantil do CEFET-MG Campus… | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000617 · 31/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Faturas
- 1 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000617 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000617 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.034246/2026-01
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982332
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.