Contrato federal · Empenho 2026NE000507 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLOGICO (FILME RADIOLOGICO, RAIO X. DIMENSOES 57 X 76 MM FILME P/ RADIOGRAFIA IINTRA-ORAL OCLUSAL INSIGHT TAM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 05.199.015/0001-44) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de uso odontologico (filme radiologico, raio x. dimensoes 57 x 76 mm filme p/ radiografia iintra-oral oclusal insight tam.57x76mm unico veloc. f (caixa c/ 25,).…. Valor global contratado: R$ 14.000,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 05.199.015/0001-44
- Processooficial
- 23105.026865/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17879859000115-1-000185/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 57 X 76 MM | 20 | R$ 700,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 14.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 819,00
- Pagocalculado
- R$ 819,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000507 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 14.000,00 · a liquidar −R$ 14.000,00 · liquidado −R$ 819,00 · pago R$ 819,00
Faturas
- 210033 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000507 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.026865/2026-71
valor global após o termo: R$ 14.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982349
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.