Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSUMOS (CONSUMO) LABORATORIO DE ELETRONICA E ELETRICIDADE PREGAO SRP 90001/2026 UASG 158367, PROCESSO: 23037.000492.2026-69
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 34.126.852/0001-41) para: valor que se empenha para aquisicao de insumos (consumo) laboratorio de eletronica e eletricidade pregao srp 90001/2026 uasg 158367, processo: 23037.000492.2026-69. Valor global contratado: R$ 459,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDACNPJ 34.126.852/0001-41
- Processooficial
- 23037.000492.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,00
- Valor globaloficial
- R$ 459,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100.000 LUX | 2 | R$ 229,50 | R$ 459,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459,00
Faturas
- 1711 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 459,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000492.2026-69
valor global após o termo: R$ 459,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.